Através dessa funcionalidade é possível realizar o bloqueio e desbloqueio da folha de pagamento, a fim de evitar alterações em valores já calculados e conferidos, até o fechamento da folha e virada da referência.
Atenção
Para realizar o bloqueio ou desbloqueio é necessário que o operador tenha permissão de acesso. Para isso, é necessário realizar a autorização em Configurar Permissões.
Para realizar o Bloqueio ou Desbloqueio da folha de pagamento, o operador deve informar obrigatóriamente os seguintes parâmetros:
Tipo de bloqueio/desbloqueio: Colaborador / Autônomo. Quando selecionado esse tipo de bloqueio, o sistema irá bloquear para o colaborador selecionado o cálculo de todas as folhas selecionadas, de acordo com a classificação e referência indicada.
Referência: selecionar Referência atual, ou Específica.
Para referência Específica deve ser informado o intervalo de referência no formato MM/AAAA. A data limite para a data fim será a próxima referência da empresa em que o colaborador está registrado.
Classificação da Folha: selecionar opção: Origem, Retificadora ou Todas:
Origem: são consideradas todas as folhas cadastradas com o tipo igual a Origem.
Retificadora: são consideradas todas as folhas cadastradas com o tipo igual a Retificadora, assim como considerados todos os níveis de retificação.
Todas: são consideradas todas as folhas do tipo igual a Origem e Retificadora.
É possível ao operador realizar o bloqueio de forma Individual ou Coletiva.
Para o contexto Individual, são apresentados somente colaboradores no qual o operador tenha visibilidade para bloqueio e desbloqueio.
Para o contexto Coletivo, é possível para o operador indicar uma ou mais empresas do mesmo grupo de cálculo da empresa em contexto. É apresentado somente os colaboradores no qual o operador tenha visibilidade para bloqueio e desbloqueio.
Através do campo Folhas é possível definir os seguintes parâmetros:
Selecionar todas: será bloqueado todas as folhas conforme a classificação indicada.
Especificar folhas: o operador deverá selecionar as folhas que deseja bloquear no botão Adicionar.
Após selecionar os parâmetros para o bloqueio e clicar no botão Bloquear é gerado na seção Tarefas o relatório com o resultado do bloqueio.
Para realizar o desbloqueio informe os parâmetros desejados e clique no botão Desbloquear. É gerado na seção Tarefas o relatório com o resultado do desbloqueio.
Atenção
O operador pode definir quais funcionalidades de ocorrência devem validar o Bloqueio e Desbloqueio da folha de pagamento, permitindo assim cadastrar, alterar e/ou excluir quaisquer informações que possam impactar em folhas já calculadas. Para isso, deverá ser feita a configuração em Configurações por Empresa, guia Outros, na seção Nas funcionalidades abaixo, impedir cadastrar, alterar e excluir, quando houver bloqueio de folha.