Custos

A aba Custos de maneira geral, contribui para o acompanhamento dos custos gerados na empresa, assim como projeções futuras de gastos e comparação de despesas futuras com o orçamento disponível.

Todos as seções apresentadas na aba Custos permitirão Exportar dados através da opção   .

Exemplo

Emilia deseja realizar a exportação dos dados exibidos no Faturamento da Empresa, para isso, ela clicou na opção   e depois em Exportar dados para gerar o aquivo .xlsx

Para reiniciar a tela de Custos removendo todas as parametrizações realizadas na aba de Filtros e nos campos Ano, Mês e Empresa clique no botão (Remover Filtros).

Exemplo

Após realizar algumas parametrizações na aba Filtros para obter dados específicos, João deseja limpar a tela de Custos de todas as filtragens. Para isso ele clica no botão (Remover Filtros).

Se necessário, para realizar a customização dos indicadores presentes nesta aba clique em , ao fazer isso, será possível alterar as informações padrões exibidas nos indicadores para um novo formato que se adapte melhor a necessidade. Dentre os indicadores disponibilizados, é possível alterar variáveis referentes a sua visualização, como por exemplo o tipo de visualização do gráfico, legenda, valores da coluna e outras customizações disponíveis para cada indicador.

Atenção

As customizações serão convertidas para as configurações padrões, ao encerrar a sessão e realizar novo login.

Exemplo

Custo de Pessoal Mensal e Acumulado

Por meio desse indicador é possível acompanhar os Custos mensais de pessoal e o total acumulado até o momento.

No gráfico, as barras serão referentes a soma do custo do orçamento mensal e a linha referente ao custo acumulado até o mês analisado, todos seguindo o período filtrado.

Ao passar o cursor do mouse em cima de um dos meses, serão exibido as seguintes informações:

  • Mês analisado;

  • Ano fiscal;

  • Custo Total;

  • Custo Acumulado;

  • % Consumido do orçamento planejado.

Orçamento Planejado X Realizado

Através desse indicador é possível analisar o percentual do Orçamento planejado, assim como os valores de Orçamento Realizado e Orçamento Disponível.

Faturamento da Empresa

Por meio desse indicador é possível acompanhar o Faturamento mensal e Acumulado da empresa, e através disso, analisar se o faturamento está sendo maior que seu custo de colaboradores.

Custo e Faturamento por Colaborador

Através desse gráfico é possível realizar avaliações dos valores médios obtidos de Faturamentos por colaborador sobre o seu Custo em cada mês.

  • Custo: É a soma de todo valor realizado do Orçamento dividido pela quantidade de colaboradores;

  • Faturamento: É o faturamento da Empresa no mês divido pela quantidade de colaboradores;

Hora Extra Paga X Previsto

Por meio desse indicador é possível acompanhar o volume de Horas Extras Pagas e o volume das horas extras Previstas de pagamento e/ou compensação.

Passando o cursor do mouse em cima de cada coluna, será exibido o valor alcançado de cada tipo de Hora extra.

Exemplo

Benefício Pago X Previsto

Através deste indicador é possível acompanhar o quanto já houve de gasto em Benefícios e o quanto está previsto a ser gasto de acordo com o headcount ativo.

    Passando o cursor do mouse em cima de cada barra no gráfico, serão exibidas as seguintes informações de acordo com a barra indicada:

  • Orçado;

    • Conta;

    • Orçado.

  • Benefício Realizado;

    • Conta;

    • Realizado.

  • Benefício Previsto.

    • Conta;

    • Previsto.

Salário Pago X Previsto

Neste indicador é possível acompanhar o quanto ja foi gasto em todos os eventos indicados na Configuração de Cadastro Corporativo do Integrador que represente custos com a Folha de pagamento e o quanto está previsto a ser gasto.

    Passando o cursor do mouse em cima do gráfico, serão exibidas as seguintes informações de acordo com a barra indicada:

  • Salário pago;

  • Salário previsto;

  • Salário Orçado;

Visão Geral por Empresa

Através do indicador Visão Geral por Empresa é possível observar os valores do Faturamento, Custo de pessoal, Faturamento médio por colaborador e Custo médio por colaborador de cada Empresa cadastrada.

Faturamento X Custo da Empresa

Através deste indicador é possível acompanhar o Faturamento mensal e acumulado da empresa e compará-lo com a estimativa de Faturamento estabelecida para o período.

    Passando o cursor do mouse em cima do gráfico, serão exibidas as seguintes informações:

  • Ano Fiscal;

  • Custo médio p/ Colaborador;

  • Faturamento médio p/ Colaborador;

Custo de Pessoal por Localização

Através deste indicador é possível acompanhar no mapa, qual o município que demanda maior custo com pessoal.

Neste há a utilização do recurso de "descer" um nível referente a localização atual, possibilitando assim um detalhamento maior sobre a origem dos custos dos colaboradores.

Exemplos

Ana deseja visualizar o custo dos colaboradores um nível abaixo do exibido inicialmente, para isso, ela clicou sobre a opção     e a visualização da localização

Custo com Folha de Pagamento Ano a Ano

Através deste indicador é possível acompanhar a evolução dos gastos por ano de referência. O gráfico apresentará os dados de gastos efetuados com folha de pagamento consolidados por ano.

Faturamento Ano a Ano

Através deste indicador é possível acompanhar o faturamento por ano de referência. O gráfico apresentará os dados de faturamento da empresa dos últimos 5 anos, se o mesmo o tiver.

Custos de Recisão

  • Custos de Recisão X Período

    Através desse gráfico é possível acompanhar os gastos com Recisão gerados na empresa por Período.

  • Custos de Recisão Acumulado

    Através desse indicador é possível acompanhar os gastos com Recisão total Acumulado até o momento.

  • Custo de Recisão X Unidade Organizacional

    Através desse gráfico é possível acompanhar os custos com Recisão por Unidade Organizacional.

  • Custo de Recisão X Empresa

    Através desse gráfico é possível acompanhar os custos com Recisão gerados por Empresa.

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