Através dessa funcionalidade é possível realizar geração de relatório para importação de remuneração no portal FGTS Digital.
Primeiramente, defina o Contexto em Individual ou Coletivo, sendo obrigatório preencher os campos Matrícula e Nome do colaborador caso seja escolhido o Contexto Individual. O filtros disponíveis para seleção de colaboradores no Contexto Coletivo podem ser acessados através do botão Parâmetros.
Atenção
É necessário informar em Parâmetros de Seleção as folhas que serão consideradas para a emissão do arquivo. Lembrando que, deverá selecionar pelo menos, uma folha para emissão.
Informe as Referências indicando a data inicial e final em que serão consideradas na importação das remunerações.
Marque a opção Gerar retificadora para que sejam consideradas as folhas com classificação igual à Retificadora. Caso a opção esteja desmarcada ou não possua folha retificadora o sistema irá considerar o valor da folha origem.
Se o colaborador tiver mais de uma folha retificadora na referência indicada, será considerado o valor da última folha para busca de valor. Caso não encontre, o sistema irá considerar o nível anterior e assim sucessivamente até encontrar valor.
Na Base de Cálculo - FGTS mensal, informe o evento que representa a respectiva base de cálculo nos campos FGTS e FGTS 13º.
Ao emitir o arquivo, será necessário definir um diretório para a geração do arquivo com até 5.000 linhas ou 2MB de tamanho. As informações do arquivo serão geradas de acordo com o layout abaixo.
As informações serão separadas por ponto e vírgula no formato em CSV.
Exemplo
1;12345678;16730828315;11-01-2010;000000123;
2;01-2017;103;500,00;;
2;02-2017;103;400,00;;
2;03-2017;101;1135,00;;
2;12-2017;101;1135;1200;
1;12345678;16730828315;11-01-2010;000000666;201;
2;01-2017;101;700,00;;