Essa guia é disponibilizada quando na tela Cadastro de Tarefa do Processamento, na guia Geral, o Tipo de Processamento utilizado seja Folha de Pagamento.
Nessa guia é possível visualizar os arquivos necessários ao eSocial referente à Folha de Pagamento e parametrizar os arquivos que serão processados para a tarefa que está sendo cadastrada. Defina as opções de processamento, podendo ser:
Não Processar - os arquivos que não serão processados pela tarefa.
Processar, Validar e Enviar - os arquivos serão processados, validados e enviados pela tarefa ao Ambiente Nacional do eSocial.
Atenção
A opção de processamento Processar, Validar e Enviar não estará disponível para seleção, caso esteja selecionado a opção Somente Validar, na tela Cadastro de Tarefa do Processamento.
Caso na Configuração do Módulo do eSocial, esteja selecionado a opção Gerar XML para que seja enviado por outro sistema a tarefa não será processada, validada e enviada ao Ambiente Nacional do eSocial.
Processar, Validar e Aguardar Conferência - os arquivos que serão processados, validados e aguardarão a conferência. Esses arquivos ficarão como pendentes até serem conferidos e liberados para o envio ou caso não forem utilizados serem ignorados.
Caso deseje informar para mais de um arquivo a mesma opção de processamento, selecione os arquivos desejados e no campo Opção de Processamento defina a opção de processamento.
Para o processamento dos leiautes de folhas de pagamento, informe o Período de Apuração, optando por Mensal ou Anual.
Através do Período, determine o período da apuração do(s) arquivo(s) informado(s), podendo ser:
Referência do Sistema - caso o período de apuração selecionado for Mensal será considerado o mês e o ano da referência atual do sistema MM/YYYY, caso seja Anual será considerado apenas o ano de referência do sistema YYYY.
Utilizar Referência Anterior do Sistema - caso o período de apuração selecionado for Mensal será considerado o mês anterior a referência atual do sistema, caso seja Anual será considerado o ano anterior a referência do sistema.
Manual - caso o período de apuração selecionado for Mensal informe uma Data Inicial e Final, caso seja Anual informe ano de apuração.
Atenção
Para a opção Mensal, a Data Inicial não poderá ser anterior à Data de Implantação do eSocial, informada na funcionalidade Configurações do Módulo, guia Geral. Em seguida, informe ou marque a forma de obtenção de referência do período.
Para a opção Anual serão considerados apenas os valores das folhas do tipo 13º Salário e Adiantamento de 13º Salário.
Para que o eSocial considere as informações enviadas através do arquivo S-1250 - Aquisição de Produção Rural no fechamento da competência em questão selecione o indicador Preencher indicativo de exclusão do arquivo S-1250. Entretanto, o fechamento da competência apenas será gerado caso o período de apuração seja menor que 07/2021.
Marque o indicador Transmissão imediata da DCTFWeb para que o ambiente Nacional do eSocial considere a transmissão da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) quando ocorrer o envio do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos.
Selecione o indicador Não validar regra de fechamento, para que no ambiente Nacional do eSocial desconsidere a validação das regras de fechamento. Esse indicador será habilitado apenas quando o arquivo S-1299 estiver selecionado para processar.
Caso deseje considerar no processamento do leiaute S-1200 - Remuneração do Trabalhador, eventos com informações referentes a remuneração dos colaboradores, selecione o Eventos Remuneração do Trabalhador desejado.
Caso deseje considerar no processamento do leiaute S-1210 - Pagamento de Rendimentos do Trabalhado, eventos com informações referentes aos rendimentos do colaboradores, selecione o Eventos de Pagamentos de Rendimentos do Trabalhador desejado.
Atenção
Os campos Eventos Remuneração do Trabalhador, Eventos de Pagamentos de Rendimentos do Trabalhador e Eventos para a Remuneração RPPS do Trabalhador somente estarão disponíveis para seleção caso os seus respectivos arquivos forem processados, S-1200 - Remuneração do Trabalhador, S-1210 - Pagamento de Rendimentos do Trabalhado.
Para configurar um novo perfil de parametrização, clique em 
(novo) e realize a Parametrização de
Eventos,
para que as informações sejam enviadas ao Ambiente Nacional do eSocial.