A partir dessa versão, a funcionalidade Área de Atuação
passa a realizar
importação, exportação e exclusão coletiva da área de atuação de uma pessoa, empresa ou setor através de
arquivo de
importação. Para isso, foram disponibilizados na tela de aterrissagem da funcionalidade os ícone
(Importar), 
(Exportar) e 
(Exclusão Coletiva). Para que os ícones sejam apresentados na funcionalidade Área de Atuação
é necessário
configurar as permissões dessas ações na funcionalidade Configurar
Permissões,
que por padrão estarão desabilitadas.
Passa a ser possível a partir dessa versão, definir assinatura digital por empresa. Para isso, foi disponibilizada nas funcionalidades Configuração de Provedor de Assinatura e Configurações de Funções a seção Habilitações, que possibilita criar configuração por empresa.
A partir dessa versão, passa a ser possível configurar mais de provedor de autenticação via SAML na Suite Gen.te. Para isso, foi disponibilizado na funcionalidade Configuração de autenticação SAML o botão Novo, que ao ser acionado abrirá a tela de configuração, permitindo definir qual Portal irá fazer parte da parametrização. As opções disponíveis são: 1 - Todos; 2 - Autoatendimento e 3 - Folha de Pagamento.
Passa a ser possível a partir dessa versão, desativar o log de auditoria no processo de migração de dados da ficha financeira. Porém essa desativação é realizada somente pelo operador do tipo Consultor e ocorrerá apenas para a ficha financeira, sem afetar a geração de logs das demais funcionalidades. Para isso, foi disponibilizada na funcionalidade Configurações Gerais, guia Outros, a seção Eventos Históricos juntamente com o indicador Desativar a geração de log da auditoria.
Com o objetivo de compartilhar somente os dados do colaborador (Dependente e Pensionista) necessários para a integração, a partir desta versão, foi disponibilizada para a capacidade de API v2/ServicoDeColaborador/ConsultarPessoaPorCPFAplicandoAutorizacaoDePerfil configurar quais informações adicionais do colaborador, dependentes e pensionistas poderão ser consultadas.
Para uso dessa capacidade, primeiramente é necessário configurar os dados que estão disponíveis para o tipo do perfil API Configurável, a partir da funcionalidade Perfil de Dados do Colaborador. Esse perfil deve ser associado ao operador que poderá utilizá-lo na funcionalidade Autorização de Perfil de API Configurável por Operador.
A partir desta versão, passa a ser disponibilizado na funcionalidade GPS, o indicador Deduzir os valores de compensação de INSS nos valores de terceiros, conforme IN 2155/2021. O indicador quando marcado, na opção Resumo, permite que ao realizar a emissão do relatório para casos em que os valores de deduções sejam maiores do que a soma do valor do segurado e da empresa, o sistema passe a fazer a dedução considerando o valor do segurado + o valor da empresa + o valor de terceiros. E caso o valor da dedução seja maior que a soma dos valores do segurado + empresa + terceiros, a guia seja gerada com o valor “0,00”.
Para aqueles utilizam a nova interface, ao acessar o produto Folha de Pagamento na Suíte Gen.te, a partir dessa versão, passa a ser apresentada a Home - Folha de Pagamento, possibilitando que seja avaliado e monitorado o desempenho financeiro do departamento, além de apoiar a gestão de recursos humanos, identificando oportunidades de redução de custos, aumento da produtividade e aprimorando a satisfação dos colaboradores.
A partir desta versão foi disponibilizado na Ficha do Colaborador, na guia Dados Contratuais, em Dados do Contrato da empresa de Autônomos o campo Matrícula eSocial, que possibilita indicar a matrícula usada como identificador no envio dos trabalhadores sem vínculo para o eSocial do arquivo S-2300, quando esse envio tiver ocorrido por outra mensageria.
O campo será habilitado quando marcada a opção Usar matrícula específica para o eSocial, disponível em Contratação das Configurações por Empresa.
A partir dessa versão, passa a ser possível consultar as Informações Adicionais, dos colaboradores, dependentes e pensionistas, para o tipo de perfil API Configurável por Operador localizado na funcionalidade Perfil de Dados do Colaborador.
Para obter o saldo de 13° da resilição, será necessário ter um PE que retorne à quantidade de avos que o colaborador tem na data da movimentação de resilição, com isso, a partir desta versão foi criada uma Finalidade: Resilição para o PE 7, para obter qual o sequencial da resilição que será calculada e retornará à quantidade de avos de direito de 13° salário da ocorrência de resilição.
Cada ocorrência de resilição tem um sequencial diferente, por isso, para cada ocorrência de resilição o usuário deve cadastrar um evento do tipo PE 7 com a Finalidade: Resilição e cadastrar os eventos fórmulas que o resultado PE compõe.
A partir desta versão, na funcionalidade Evento, guia Procedimento Especial, para definição de Eventos do tipo PE8 – Número de dias, Origem 1: Número de dias trabalhados no mês, foi disponibilizada a opção, Contagem dos dias independente da data de admissão, que possibilita ao operador considerar o mês completo na contagem do número de dias úteis, independente da data de admissão do colaborador.
A partir desta versão, a opção Considerar valores de diferença e devolução da funcionalidade Regra de Cálculo de Médias, foi adaptada para considerar os eventos de diferença e devolução calculados em folhas do tipo Origem ou Retificadora, para apuração das médias em que for necessário realizar a apuração dos valores lançados nesses eventos.
O relatório de Alerta de Cálculo, apresentado ao final do processamento dos alertas, foi adaptado, com a inclusão de novas colunas:
| Colunas |
| Possui estabilidade |
| Data início da estabilidade |
| Data fim da estabilidade |
| Quantidade de dependentes de salário família |
| Quantidade de dependentes de IRRF |
| Motivo de afastamento |
| Dias de afastamento |
| Data de início - afastamento |
| Data fim do afastamento |
| Data início das férias |
| Data fim das férias |
| Quantidade de dias de férias |
| Teve reajuste salarial |
| Salário contratual do mês anterior |
| Diferença em reais entre o salário do mês anterior e o atual |
| Base de FGTS |
| Rubricas - incidência FGTS – Mensal |
| Rubricas - incidência FGTS – 13 Salário |
| Rubricas - incidência FGTS – Aviso Prévio Indenizado |
| Rubricas - incidência FGTS – Suspensa |
| Base bruta de IRRF – Mensal |
| Rubricas - incidência IRRF – Mensal |
| Rubricas - incidência IRRF – 13 Salário |
| Rubricas - incidência IRRF - Férias |
| Total de rubricas - incidência IRRF |
| Valor do IRRF a ser enviado ao eSocial |
| Valor do IRRF calculado na folha |
| Base INSS – Empresa |
| Base INSS – Colaborador |
| Rubricas - incidência INSS – Mensal |
| Valor do INSS enviado ao eSocial |
| Valor do INSS calculado na folha |
| Pensão anterior – orientador 13 |
| Pensão atual – orientador 13 |
| Diferença em reais entre o valor da pensão anterior e a atual |
| Diferença em percentual entre o valor da pensão anterior e a atual |
A partir desta versão, ao emitir o Resumo Geral ou Resumo Lotação na funcionalidade Emissão da Folha de Pagamento, os campos Data de Pagamento, Emitir Data de Pagamento e Quebra de linha ficarão desabilitados e não serão apresentados no relatório.
Na funcionalidade Seguro Desemprego, a partir desta versão, foi adicionada a opção Gerar arquivo Matriz/ Filial, que será habilitada quando a emissão for em arquivo e a opção de usar dados do estabelecimento for por Matriz/ Filial.
A partir desta versão, a opção Apresentar somente informações vigentes na empresa correspondente ao contrato selecionado, localizada na funcionalidade Configurações Gerais, aba Outros passa a considerar o comportamentotambém para o Relatório de Variação de Valores.
Ao selecionar essa opção indicada, o relatório levará em conta apenas os valores dos funcionários na empresa atual, correspondentes ao período informado para emissão. Essa nova opção permite que o analista de folha tenha a opção de visualizar todos os valores praticados para o funcionário, independentemente da empresa em que ele estava alocado, ou se concentrar apenas nos valores praticados na empresa atual.
A partir desta versão, passa a ser disponibilizada na seção Cálculo, a funcionalidade Bloquear Cálculo, que possibilita ao operador realizar o bloqueio e desbloqueio da Folha de Pagamento para Colaboradores e Autônomos. Evitando assim que alterações de valores sejam realizadas até o fechamento da folha e virada da referência.